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資質(zhì)類(lèi)別

母體實(shí)驗室地址

質(zhì)量負責人及聯(lián)系電話(huà)

序號

檢查內容

檢查內容

檢查情況

檢查結果

存在主要問(wèn)題

1

檢測人員管理情況

1.檢測人員未錄入監管系統或檢測人員雖已錄入監管系統，但錄入信息與實(shí)際情況不符；

2.檢測人員未經(jīng)培訓上崗；

3.未建立健全人員管理檔案；

4.檢測人員同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上檢測機構；

5.聘用黑名單有效期內或被市場(chǎng)禁入的檢測人員。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

2

儀器設備管理情況

1.檢測儀器未按規定進(jìn)行檢定或校準；

2.檢測儀器超出檢定或校準有效期，仍用于檢測工作；

3.未建立健全設備管理檔案；

4.主要儀器設備使用記錄與報告不一致。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

3

檢測環(huán)境管理情況

實(shí)驗室檢測環(huán)境是否符合標準、規范要求

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

4

能力驗證情況

檢測機構及檢測人員能力驗證情況以及結果為不滿(mǎn)意或離群的情況下，是否繼續開(kāi)展檢測

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

5

視頻監控管理情況

1.檢測機構是否在實(shí)驗臺安裝視頻監控；

2.視頻資料是否實(shí)時(shí)記錄實(shí)驗過(guò)程；

3.視頻資料保存期是否滿(mǎn)足不少于三個(gè)月的要求。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

6

檢測報告上傳及使用二維碼情況

是否按規定進(jìn)行檢測報告上傳，檢測報告是否按規定使用檢測監管系統生成的二維碼

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

7

檔案資料管理情況

檔案資料管理是否混亂，檢測合同、委托單、原始記錄、檢測報告、委托編號是否統一

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

8

檢測合同

1.是否簽訂檢測合同實(shí)施檢測；

2.作為驗收依據的檢測報告，是否由建設單位委托并簽訂檢測合同；

3.是否存在簽訂三方委托合同，陰陽(yáng)合同等行為。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

9

樣品收樣、報告發(fā)放、檢測結論不合格處理臺賬情況

樣品收樣、報告發(fā)放、檢測結論不合格處理臺賬建立是否規范

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

10

在資質(zhì)范圍內開(kāi)展檢測情況

檢測項目是否超出計量認證附表參數或超出建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的資質(zhì)證書(shū)范圍

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

11

資質(zhì)證書(shū)管理情況

1.是否存在涂改、倒賣(mài)、出租、出借檢測資質(zhì)的情況；

2.是否存在轉包或違法分包檢測業(yè)務(wù)的情況。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

12

檢測方法

是否按照相關(guān)標準、規范規定的方法開(kāi)展檢測活動(dòng)

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

13

檢測結論

1.檢測報告結論是否存在明顯錯誤；

2.是否使用錯誤、過(guò)期、作廢標準開(kāi)展檢測，出具檢測報告。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

14

虛假檢測情況

是否存在偽造檢測數據，出具虛假檢測（鑒定）報告結論，隨意修改報告內容的情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

15

檢測原始記錄情況

是否存在檢測原始記錄信息及數據記錄不全，造成檢測報告數據無(wú)法追溯的情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

16

配合檢查情況

是否存在拒不配合建設行政主管部門(mén)組織的監督檢查，在接受監督檢查工作中不能如實(shí)提供機構、人員、設備資料，或提供的資料弄虛作假的情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

17

樣品管理

1.是否接收未綁定二維碼或綁定二維碼不規范的樣品；

2.委托單、臺賬及樣品是否唯一對應；

3.是否存在樣品無(wú)相應信息或樣品與樣品信息不符的情況；

4.已檢樣品留置是否滿(mǎn)足要求。

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

18

其他違規行為

結果統計

發(fā)現問(wèn)題  項

處理意見(jiàn)：

工程地址：                                                施工許可證號：

建筑面積：

合同造價(jià)：

形象進(jìn)度：

結構形式：                      建筑層數：

開(kāi)工日期：

計劃竣工日期：

建設單位

單位名稱(chēng)：                                             

項目負責人及電話(huà)：

監理單位

單位名稱(chēng)：      

企業(yè)資質(zhì)：

總監理工程師及電話(huà)：

執業(yè)資格：

施工單位

單位名稱(chēng)：

企業(yè)資質(zhì)：

項目經(jīng)理及電話(huà)：

執業(yè)資格：

第三方工程質(zhì)量檢測機構

單位名稱(chēng)：

企業(yè)資質(zhì)：

質(zhì)量負責人及電話(huà)：

檢查情況

1

建設

單位

抽查建設單位委托第三方檢測行為及檢測合同簽訂情況

￡經(jīng)抽查存在問(wèn)題

￡經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

2

抽查監管系統使用情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

3

抽查是否存在未按規定實(shí)行見(jiàn)證取樣或未送檢

而準許施工的行為

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

4

抽查是否存在明示或暗示施工單位和監理單位弄虛作假送檢試樣，明示或暗示檢測機構出具虛假檢測報告，篡改或偽造數據的行為

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

5

相關(guān)法律、法規和規范性文件、工程建設強制性標準規定的其它檢查內容

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

1

監理

單位

抽查監管系統使用情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

2

抽查現場(chǎng)養護設施情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

3

抽查混凝土標準養護、同條件養護試件唯一性

標識綁定情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

4

抽查見(jiàn)證取樣、見(jiàn)證送樣臺賬是否建立，是否與預拌混凝土進(jìn)場(chǎng)臺賬、旁站記錄、委托單、檢測機構收樣臺賬、報告發(fā)放臺賬對應

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

5

抽查不合格檢測項閉合處理情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

6

抽查是否存在弄虛作假見(jiàn)證行為

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

7

相關(guān)法律、法規和規范性文件、工程建設強制性標準規定的其它檢查內容

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

1

施工

單位

監管系統使用情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

2

現場(chǎng)養護設施情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

3

預拌混凝土進(jìn)場(chǎng)臺賬，是否建立取樣、送樣臺賬，是否與委托單、施工日志、檢測機構收樣臺賬對應

、報告發(fā)放臺賬對應

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

4

混凝土標準養護、同條件養護試件養護情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

5

取樣、送樣行為是否規范

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

6

不合格檢測項閉合處理情況

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

7

是否存在弄虛作假送檢行為

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

8

相關(guān)法律、法規和規范性文件、工程建設強制性標準規定的其它檢查內容

□經(jīng)抽查存在問(wèn)題

□經(jīng)抽查未發(fā)現問(wèn)題

結果統計

發(fā)現問(wèn)題       項

處理意見(jiàn)：